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2、承担通知各外包商开票，将发票附件整理用于OA发票流程的提交审核、发票抵扣联的编制；
3、承担资金收支计划的填写；
4、承担外包合同价格补充协议的签订以及合同OA审批盖章流程的申请；
5、承担各部门提供的外包扣款的审核及编制汇总，并通知各外包商进行确认盖章；
6、承担主合同外异常费用的审核及汇总整理；
7、承担付款流程的填写、OA申请以及提交；
8、承担结算各部门领导签字审核确认；
财务会计及相关专业优先
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